Estimados Proveedores:

Por medio del presente hacemos de su conocimiento que derivado de lo establecido en el Art. 69-b del CFF en el que la autoridad fiscal notifica sobre los contribuyentes que han emitido comprobantes por actividades inexistentes, nos hemos visto en la necesidad de tomar ciertas medidas en las cuales estaremos revisando periódicamente que nuestros proveedores no se encuentren en el “Listado Completo” de contribuyentes relativos en el 69-b del CFF, ya que el proveedor que se encuentre en dicho listado se bloqueara su acceso en nuestro portal, no podrán ingresar facturas y no se hará el pago de ninguna factura aun y cuando ya se encuentren en nuestro sistema. Esta situación prevalecerá hasta que aclaren su situación ante el SAT y que sean excluidos del “Listado Completo” de contribuyentes relativos en el 69-b.

Si desconocen su situación ante el SAT pueden revisar el listado en la siguiente liga:

http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69B.html

Estimado Contratista:

Copachisa informa que solo se aceptaran facturas correspondientes al ejercicio 2021 hasta el día 31 de diciembre del presente año. A partir del 1 de enero del 2022 no se aceptará factura alguna correspondiente al año 2021, por lo que facturas del ejercicio fiscal anterior deberán ser refacturadas.

Atentamente.

Departamento de Administración COPACHISA

Estimados Contratistas:

Copachisa informa que a partir del 1° de Enero del 2018 todas las facturas que sean cargadas en nuestro portal deberán sujetarse a lo siguiente:

• Las facturas deben ser emitidas bajo la versión actualizada 4.0.

1. La Forma de pago deberá ser 99 (Por Definir).
2. El Método de pago debe ser PPD (Pago en Parcialidades o Diferido).
3. El Uso de CFDI debe ser I01 (Construcciones)
4. Si el subcontrato es por "Servicio Especializado" utilizar el uso de CFDI G03 (Gastos en general)

• Se tendrá que cumplir con la emisión del COMPLEMENTO PARA RECEPCION DE PAGOS correspondiente a partir del 1° de Septiembre del 2018.

Adicionalmente

• Las facturas correspondientes a ANTICIPO deberán tener la Clave de producto del SAT 84111506.
• Cualquier otro tipo de facturación favor de no utilizar la clave de producto antes mencionada.
• Es importante recordar que al utilizar esta clave en las estimaciones la amortización de anticipo se deberá manejar como “descuento”, y así mismo se deberá ligar a la factura del anticipo en el apartado de CFDI Relacionado.

HORARIO DE ATENCION:
El horario de atención a proveedores por parte del departamento de administración actualmente se está realizando únicamente los días:
Lunes y Miércoles de 8:00am a 1:30pm y de 3:30pm a 6:00pm
Viernes de 3:30pm a 6:00pm

Para dudas referente al portal, la documentación del IMSS y datos de facturación se anexa la siguiente liga en la que pueden descargar información de apoyo.

DESCARGAR INFORMACION DE LA PRESENTACION AQUI